公司机关、分公司及各现场项目监理部：

五月按照《四川省建设工程项目监理工作质量检查标准》、《现行公司经营管理制度汇编》、《职工工作实务手册》、《2025年公司全年工作计划与安排》的规定，结合公司《关于整顿公司职工工作作风的紧急通知》的要求，公司职能管理部门检查和指导了璟上江澜澜庭、九洲·览山晓二期、梓潼县农村智慧物流建设项目、浸水村統规统建安置房一期建设项目、综合管廊、绵阳市城东建筑固废消纳场建设项目、***道路综合改造工程项目、***线监理Ⅱ标段、***石路基础设施项目、***环境及融合产业振兴乡村项目、***统建房（二期）、**排涝项目一期项目共12个项目监理工作和内业资料。监管部对璟上江澜澜庭、神州时代江南、绵阳市游仙区芙蓉片区城市更新改造项目一期项目进行了雨季专项巡查，了解绵阳海悦润景酒店改扩建项目工程开工情况。检查指导**粮油标准化示范基地工程项目竣工资料归档并提出要求。审查了阆中分公司项目上报资料。现将五月公司管理及项目检查情况通报如下：

一、通报批评

1、绵阳市城东建筑固废消纳场建设项目监理部在资料管理、制度执行、风险规避方面较差，主要表现在：项目监理部进场已达四个月，部分监理资料、实施细则未及时编制，施工方案审批不及时，资料收集保管凌乱，旁站记录以复印件代替等问题。以上问题，反映出项目总监对内部监理工作开展情况管理督导不力，没有对项目资料和监理工作进行定期检查和审核；项目监理人员责任心不够，工作存在拖沓懒散现象。参照公司制度规定，决定给予绵阳市城东建筑固废消纳场建设项目通报批评，项目监理人员各20元经济处罚和记不良行为2分，上述问题限期两周内完成整改。

2、在公司监管部对***石路基础设施建设工程检查中发现，孝坊路在现场安全质量管控、监理履职、危大工程管理方面存在较多问题，具体如下：①开挖沟槽临边堆载存在较大安全隐患；②专监黄胜不知晓设计文件中明确标注的危大工程，未按照规定履行危大工程监理职责；③项目监理部无设计文件、标准图集及危大工程专项检查记录等相关资料。参照公司制度规定，决定给予项目总监王波10元经济处罚和记不良行为1分，给予责任专监黄胜20元经济处罚和记不良行为2分，上述问题限期两周内完成整改。

要求各项目总监加强项目监理人员日常工作的检查指导力度，对监理工作和内业资料问题进行自我彻底地排查，查缺补漏，针对问题及时整改，严格落实工程资料准确、齐全、及时基本要求。同时，要求项目监理人员摒弃“庸、懒、散”不良工作作风，认真履行监理相关职责，确保项目监理工作规范有序开展。

3、5月22日，公司陈总与任总对江油***堰水系整治项目、**智能制造产业孵化基地项目进行了工作调研，在调研过程中发现机关人员存在如下问题：（1）对带班制暴露出风险意识不足；（2）机关人员进入项目未在带班制度薄留下痕迹（3）现场项目监理部未按公司要求将带班簿挂在办公室墙上；（4）存在风险规避不到位等问题；（5）部分内业资料签字处留有空白或未及时签字；（6）市场部监理业务信息工作收集不力，错过项目报名时间，使公司失去投标的竞争机会；（7）陈总每周一在公司提出的一系列要求，未在公司周前会纪要中体现，不及时传达，导致落实陈总管理指导思想不够，管理脱节。针对此问题，现对相关机关部门予以通报批评并依据《机关部门绩效管理办法》，公司行政副总张磊作为机关行政管理负责人，在机关工作防范风险意识、精细化管理、严格管理力度等方面监督与贯彻不足，对机关部门管理不敢于亮剑，监管不力，扣除行政副总张磊当月管理绩效3分，机关其他部门人员根据上述现象，按照《机关部门绩效管理办法》扣除相应相应比例管理绩效分值。

为进一步规范管理，防范风险，现要求如下：

（1）根据上述现象机关在下周内拿出整改措施；

（2）机关部门对所有项目带班制检查，均要留下相应纸面检查履职痕迹并署名；

（3）强化风险意识：针对合作单位项目，在机关检查记录、项目学习记录、简报、总经理办公会会议纪要、监理资料、公司网站及对外文件中，涉及公司领导或机关管理人员姓名时，须使用与其匹配的职务代替真实姓名；对涉及合作项目的名称，实行匿名化方式，以防范潜在的法律风险。

（4）规范签字要求：内业资料签字必须做到“准确、齐全、及时”，严禁出现空白签字或长期未签字的情况。

4、针对当前外部经济环境也很严峻，收费难，招投标竞争激烈，平台公司的要求和主管部门的检查标准不断提高，同时还要防范审计风险，给公司工作也带来了巨大压力。在这严峻的经济与竞争环境下，公司监管部对现场监理人员履职情况监管不力，不敢于亮剑，监管不力，工作方面存在失误，现状堪忧等问题，扣除生产副总刘军当月管理绩效3分，机关其他部门人员按照《机关部门绩效管理办法》扣除相应比例管理绩效分值。

为进一步规范公司监管部与现场监理部的管理，防范风险，提高履职能力，提升公司监理水平，致力打造专业监理团队，现公司要求如下：

（1）公司监管部针对项目检查中，从公司管理制度、职工手册、总经理办公会精神、周前后内容及相关行政管理法律法规等入手，将采取更加严格、细致的措施。加强对项目内部资料的审核力度，从资料的编制、签署到审批等各个环节进行全面排查，不放过任何一个可能存在风险的细节。

（2）加大对现场监理人员履职情况的检查，同时加大检查的频次和力度，发现一起查处一起，决不能手软，做到公司领导职工能上能下、能进就能出的管理机制。要为公司的稳定发展提供有力保障，也请全体职工明白公司采取严格管理的深刻用意，切实转变思想，立即行动起来，跟上公司发展节拍。

（3）加大职工奖励与处罚机制，在每月工资发放时必须严格体现，要加大综合素质强、工作条件艰苦的职工奖励力度；同时加大综合素质差、工作建树达不到公司要求、责任心不强、公司主人公意识淡薄、政令不畅通等现象的职工处罚力度，情节严重者，直接给予除名处理。

5、本月公司将历史遗留问题的项目监理收费作为重点工作，在5月30日前机关对历史遗留项目监理费收取情况进行了全面彻底清理，清理结果：历史遗留问题多且未收取监理费数额较大。公司机关在历史遗留项目监理费收取工作上督促与履职不力，导致积压问题较大，按照《机关部门绩效管理办法》，分别给予机关人员扣除当月管理绩效：行政副总张磊4分、生产副总刘军3分（进机关时间短）、各部门经理3分（胥萧2分，因进机关时间短）、各部门副经理2分。

公司现要求，将历史遗留项目监理费收取作为当前的重要工作，根据清理结果，陈总已将每个历史遗留项目监理费收取责任落实到机关相应人员与项目总监，要求各责任人必须在6月30日前，将所负责的历史遗留项目监理费梳理清楚，责任人如在收款过程中收取不力、跟踪不及时等，将进一步严格追究机关和项目相关责任人的责任，并作出严肃处理，公司同时要求在今后的经营过程中及时处理与化解相应问题，避免再次形成历史遗留问题。

二、制度执行

1、职工罗文迪5月18日上午参加国监考试，未按要求提交事假OA审批，根据公司制度“请假人应提前请假，并填写或提交请假申请，…”的规定及钉钉系统OA审批管理规定，决定给予罗文迪扣除半天工资，记不良行为2分。

2、5月8日下午职工贺文忠、潘鹏已过上班时间却仍在午休，按照公司制度“现场项目监理部作息时间：上午8:30-12：00，下午13:30-17:30”的规定，决定给予贺文忠、潘鹏各20元经济处罚和记不良行为2分。

3、职工马义山、赵秀容、刘露、徐坤、查洪涛、鲁义军未按公司财务部要求及时完成2024年度个人所得年度汇算工作。按照公司制度“凡公司会议确定或制度规定及公司领导交办的事情，必须按完成时间节点办理完成…”规定，决定给予马义山、赵秀容、刘露、徐坤、查洪涛、鲁义军6人各10元经济处罚和记不良行为1分。

4、总监谢开在工程竣工资料用印时，未按照要求认真填写《竣工资料用印审批表》总监意见，根据公司制度“工程竣工资料用印审批流程及审核管理规定”，决定给予谢开通报批评。请各项目总监或负责人严格落实工程竣工资料用印审批流程及审核管理规定，根据工程实际情况如实填写项目施工资料审查、实体审核、合同履行等情况。

5、璟上江澜澜庭项目未按照2024年7月29日周会议纪要要求，对危大工程管理职责分工和组织管理进行统筹安排，无三期、五期标段基坑巡视记录。参照公司制度规定，决定给予项目总监曾明海10元经济处罚和记不良行为1分，给予责任专监米强20元经济处罚和记不良行为2分。

6、5月27日气象部门发布暴雨蓝色预警，公司监管部通知要求各项目监理部提供雨季汛期工地应对及监理巡视检查等履职情况，主要存在问题如下：①璟上江澜澜庭项目未收集分析基坑沉降监测记录，巡视记录内容千篇一律；②神州时代江南项目雨后未及时组织施工单位对施工吊篮、施工电梯进行检查；③综合管廊项目未及时组织参建单位进行巡查。根据公司制度“凡公司会议确定或制度规定及公司领导交办的事情，必须按完成时间节点办理完成或催办完成，……”规定，决定给予上述3个项目监理部各30元经济处罚。

7、在本月机关带班制检查中发现：①**智能制造产业孵化基地项目晴雨表记录不及时，未及时更新上墙企业资质证书；②璟上江澜澜庭、***环境及融合产业振兴乡村项目、***道路综合改造工程项目未及时更新上墙企业资质证书。参照公司制度规定，决定给予上述4个项目监理部各30元经济处罚。

8、**街污水管道整治项目未在规定时间内发布本项目建设最新相关信息图片，按照公司“各个项目监理部一个月内必须在公司QQ群上至少发布一次项目工作信息”的管理要求，决定给予**菊街污水管道整治项目监理部30元的经济处罚。

9、**智能制造产业孵化基地项目考勤员未及时记录项目监理人员出勤记录，参照公司制度规定，决定给予考勤员陈万钧10元经济处罚和记不良行为1分。

10、QQ群登录发言

序号	姓 名	未登录时间（周）	检查时间	检查时最后 登录时间
1	吴龙辉	5月26日—6月1日	6月1日上午9:00	5月19日

按照公司制度公司信息平台使用管理规定“不浏览、无记录、不传递信息的职工要给予处罚，每周至少有1次与工作有关的信息传递记录……”，决定给予吴龙辉20元经济处罚和记不良行为2分。

11、钉钉打卡

按照《制度》钉钉打卡考勤的规定及2025年4月27日周会关于OA审批补卡申请的补充规定，决定给予丁仁杰、李秀宇、李永刚、徐坤、宋先涛、孙勇各20元经济处罚和记不良行为2分。

针对本月反映的制度执行问题，职工和项目监理部要引以为戒，严格遵守《制度》规定，认真执行公司各项管理要求。同时，各项目监理部须加强公司《制度》的学习，每月对公司《制度》的集中学习不少于一次，每次不少于2小时。

三、通报表扬

1、在2025年行政主管部门第一次综合大检查中，公司北部生态公园项目、璟上江澜澜庭、塘汛片区排水防涝能力提升及路网建设工程、***堰水系整治项目、**智能制造产业孵化基地项目被评定为A类项目。在此，对上述5个项目给予各20元奖励并给予项目监理人员各记良好行为1分。

2、职工杨发钧个人能力及工作水平进步明显，能够按照《制度》、《手册》以及公司最新管理要求，收集编制项目监理内业资料，规避风险能力提升较大，为项目监理部工作的正常运行作出了积极贡献。在此，对杨发钧同志给予30元奖励并记良好行为2分。

3、职工任澧、张森、晁红岩积极配合其他项目主管部门或建设单位迎检工作，职工杨小龙配合***统建房项目分户验收交房工作。在此，对上述4名职工各10元奖励并各记良好行为0.5分。

要求全体职工向受到表扬的职工和项目监理部学习，在各自的工作中爱岗敬业，服从安排，恪尽职守，心系公司，共同营造公司积极向上、协作配合、共同进步的良好工作氛围。

四、项目检查情况

（一）***居环境及融合产业振兴乡村项目

监理履职资料

1.监理日志

（1）日志中个别人机料的情况未及时填写

（2）实测实量情况与当天实际施工情况不符

2.工作联系单编制填写时间在第一次工地例会时间之前，存在逻辑性问题

3.第一次监理例会中部分决议事项未整改，在第二次监理例会会议纪要中未如实记录，施工单位相关资料报审不及时，总进度计划、施工图送审不及时，未及时采取有效手段

以上问题，对***环境及融合产业振兴乡村项目监理部予以通报，要求立即纠偏改正。

（二）浸水村統规统建安置房一期建设项目

监理履职资料

1.监理日志：个别日志中分部分项验收情况中仅描述验收过程，无相应结论，个别仅列项漏填内容

2.监理通知单：个别通知单回复的复查意见未按手册要求对问题逐条回复

3.旁站记录：个别旁站监理工作情况仅描述检查过程，无检查结果

4.施工单位方案报审不及时，相关细则暂无法编制，未采取有效措施规避监理风险

以上问题，对浸水村統规统建安置房一期建设项目监理部予以通报，要求立即纠偏改正。

（三）梓潼县农村智慧物流建设项目

监理履职资料

1.监理日志

（1）监理例会的召开未在日志中记录

（2）个别日志中审核、审查、审批内容未填

（3）个别周进度情况漏记

2. 旁站记录

（1）个别旁站记录超八小时仅一人签字

（2）个别旁站监理工作情况仅描述检查过程，无检查结果

3.部分监理实施细则编制时间滞后

4.未见2.0版安全责任清单

以上问题，对梓潼县农村智慧物流建设项目监理部予以通报，要求立即纠偏改正。

（四）***道路综合改造工程项目

监理履职资料

1.监理日志：个别日志仅列项未填写内容

2.监理通知单：个别监理通知单回复不及时

3.见证取样台账更新不及时

4.个别监理实施细则编制依据的规范已过期未及时更新

以上问题，对***道路综合改造工程项目监理部予以通报，要求立即纠偏改正。

（五）**统建房（二期）

监理履职资料

1.监理通知单：个别监理通知单（质量）回复不及时

2.部分监理实施细则编制依据的规范已过期未及时更新

3.部分专项施工方案、施工组织设计审核意见签署不妥

4.危大工程巡视检查台账更新不及时

5.未见施工测量放线复核记录和原始地貌抄测记录

以上问题，对**统建房项目（二期）监理部予以通报，要求立即纠偏改正。

（六）***线监理Ⅱ标段

监理履职资料

1.监理日志

（1）未每月记录监理月报上报情况

（2）个别月份漏记农民工工资支付监理履职情况

（3）三月、四月日志对工程质量问题描述较少

2.监理通知单：个别质量通知单回复不及时

3.四月监理例会的召开及会签不全

4.实测实量未形成记录，日志中填写未详见实测实量台账不妥

5.危大工程巡视记录、巡视记录更新不及时，未及时填写

6.项目内部用印台账记录的文件名不全

以上问题，给予***线监理Ⅱ标段项目监理部予以通报批评，并处50元的经济处罚，要求立即纠偏改正。

（七）九洲·览山晓二期

监理履职资料

1.监理日志

（1）个别日志仅列项漏填内容

（2）个别月份上报建设单位情况漏填

（3）审核、审查、审批情况漏填

2.监理通知单

（1）个别通知单未整改完成，日志无相关督促痕迹

（2）个别通知单整改回复情况未记录

3.巡视记录填写频率不足，未及时更新

4.安全周检中发现问题未作出整改时限的要求，4月28日周检发现问题相隔11天无复查痕迹

5.现场边坡支护方案暂未走完签审程序，监理实施细则暂未编制

6.内部学习文件不齐全，未涵盖qq群文件

以上问题，给予璟上九洲·览山晓二期项目监理部予以通报批评，并处50元的经济处罚，要求立即纠偏改正。

（八）璟上江澜澜庭

监理履职资料

1.监理日志：个别监理日志中审核、审查、审批、见证取样情况内容空缺

2.个别旁站记录开始结束时间未填，个别旁站超八小时仅一人签字

3.个别安装方案报审专监签署意见不妥

4.四月份监理例会中决议事项‘要求及时提交总进度计划报审’已超过明确整改时限，无相关监理指令

5.规划、细则以及个别隐蔽资料签署时间存在逻辑性错误，个别监理实施细则在规划编制时间之前

6.危大工程无基坑巡视记录

以上问题，给予璟上江澜澜庭项目监理部予以通报批评，并处50元的经济处罚，要求立即纠偏改正。

（九）综合管廊

监理履职资料

1.监理日志

（1）分部分项验收仅描述过程无相关结论

（2）个别月份漏记农民工工资支付监理履职情况

（3）个别监理例会的召开未在日志中记录

2.监理通知单

（1）个别通知单未作时限要求

（2）个别安全通知单施工单位回复时间未填写

3.旁站记录：旁站过程发现问题较少，规避风险能力较弱；个别发现问题为‘施工单位管理人员不在岗或脱岗’，与监理检查工作中‘施工单位管理人员均在岗’前后不一致，存在冲突

4.未见实测实量相关表格记录

5.分部分项验收情况与与台账记录未对应

6.监理例会会议纪要标题及分级标题与手册不一致

以上问题，给予综合管廊项目监理部予以通报批评，并处50元的经济处罚，要求立即纠偏改正。

（十）***石路基础设施项目

监理履职资料

1.监理日志

（1）分部分项验收仅描述过程无相关结论

（2）个别月份漏记农民工工资支付监理履职情况

（3）组织管理未描述存在问题

2.监理规划中未如实填写本工程所涉及的危大工程

3.部分监理实施细则编制内容与本工程不符，存在套用模版未修改现象，且部分细则未及时进行编制

4.施工组织设计报审无内审表，未见其它专项施工方案、开工报审及开工令

5.危大工程相关资料收集、整理不到位

6.未收集原始地貌抄测资料

以上问题，给予***石路基础设施项目监理部予以通报批评，并处50元的经济处罚，要求立即纠偏改正。

（十一）**排涝项目一期项目

监理履职资料

1.监理日志

（1）日志中当日进场材料情况未根据实际现场砼浇筑情况如实记录

（2）个别日志中见证取样仅列项未填内容

2.监理通知单：安全监理通知单AQ-27#整改回复未签收，日志应注明未签收的意见或情况说明

3.旁站记录拖欠较多、填写不及时

4.巡视记录更新不及时

5.部分专项施工方案、危大方案审查意见不妥，个别危大方案施工单位签章不齐

6.规划进退场计划与项目监理部资源配置需根据现场实际进行调整，监理实施细则编制时间不妥

7.未见安全责任清单、放管服文件

以上问题，给予**排涝项目一期项目监理部予以通报批评，并处80元的经济处罚，要求立即纠偏改正。

（十二）阆中分公司

阆中明康医院建设项目（一期）

监理履职资料

1.监理日志：部分监理日志问题未闭合，日志书写模版与公司手册要求不符

2.监理通知单：个别监理通知单未作出整改时限要求，未见整改闭合痕迹

3.监理例会会议纪要未描述上次例会决议事项的整改闭合情况，会议纪要未将工程名称写完整

4.未见安全周检

以上问题，给予阆中分公司阆中明康医院建设项目（一期）项目监理部通报批评，并处50元的经济处罚，要求立即纠偏改正。

王中王揽月城二期二标

监理履职资料

1.20250427#安全监理通知单描述质量问题

2.监理通知单‘事由’措辞不妥，个别通知单整改回复单中监理审查意见未分项回复

3.监理例会会议纪要流于形式且内容重复较多，个别决议事项内容未处理完在下一期会议纪要中依然写为‘已整改完成’

4.会议签到表为复印件，缺乏真实性

5.旁站记录随意涂改未署名，缺乏真实性

6.4月13日监理日志中记录了塔吊租赁公司安全管理人员未到场，对应的旁站记录中无存在问题

7.安全周检发现问题未作出整改时限要求

以上问题，给予阆中分公司王中王揽月城二期二标项目监理部通报批评，并处100元的经济处罚，要求立即纠偏改正。

针对本月项目检查中暴露出来的问题，各项目监理部对照检查，举一反三、取长补短，强化监理履职能力，提高资料编写质量与规避风险水平。同时，要求各项目监理部加强《职工工作实务手册》及《补充版》的学习，每月《职工工作实务手册》及《补充版》的集中学习不少于一次，每次不少于2小时。

五、本月项目问题汇总表

六、其他

现场项目监理部和职工的罚款，由所属项目总监负责督促收缴，罚款收集起来后，由总监于次月10日前上交公司财务部，以免影响职工工资的正常发放。

各现场项目监理部总监须按照公司管理要求，认真组织学习监管月报，同时学习有记载，问题有落实，解决有效果。处罚不是目的，主要是使每一位职工的综合能力要在分析问题、解决问题过程中得到启发与提高，使整个正菱监理团队的管理水平与综合实力再上新台阶。

 四川正菱建设监理咨询有限公司

                                        2025年5月31日